| Detalhamento da Diária | |
|---|---|
| Empenho | 03190002 |
| Ano | 2024 |
| Data do Empenho | 19/03/2024 |
| Processo | 000000003190002 |
| Data do Processo | 19/03/2024 |
| Valor Empenhado | R$ 250,00 |
| Valor Liquidado | R$ 250,00 |
| Valor Pago | R$ 250,00 |
| Credor | LEANDRO WAGNER SOUZA DE LIMA |
| CPF / CNPJ | 048.424.004-80 |
| Cód. Ação | 2001 |
| Ação | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL |
| Cód. Despesa | 3.3.9.0.14.14.00.00.0000 |
| Despesa | DIARIAS NO PAIS |
| Cód. Recurso | 1500.00.000 |
| Recurso | RECURSOS PROPRIOS |
| Cód. Unidade | 0100 |
| Unidade | Camara Municipal |
| Cód. Função | 01 |
| Função | Legislativa |
| Cód. Subfunção | 031 |
| Subfunção | Acao Legislativa |
| Cód. Programa | 0007 |
| Programa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO |
| Histórico | REFERENTE A DESPESA COM DIARIAS POR PARTICIPAR DE REUNIAO NA UVEAL PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE A CAMARA DE VEREADORES, CONFORME ANEXO. |
| Liquidações | ||||
|---|---|---|---|---|
| Empenho | Liquidação | Ano | Data | Valor (R$) |
| 03190002 | 03190002 | 2024 | 19/03/2024 | 250,00 |
| Total | 250,00 | |||
| Pagamentos | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Empenho | Liquidação | Pagamento | Ano | Data | Agência | Conta Corrente | Banco | Comprovante | Valor (R$) |
| 03190002 | 03190002 | 03200010 | 2024 | 20/03/2024 | 02361 | 5954 | BANCO DO BRASIL | 032012 | 250,00 |
| Total | 250,00 | ||||||||